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内部审计报告总结的范文

2023-01-24 04:50:47新闻资讯

一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来的工作来好好地做个梳理并写一份工作总结吧。那有没有一份内部审计报告总结的范文呢？今天一起来看看内部审计报告总结的范文。

内部审计报告总结的范文：

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[20xx、]xx、号）文件有关要求，并且还需要经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，我司在各部门（单位）的积极配合下圆满完成了20xx年度的内部审计工作。

一、领导重视并制度健全

内部审计报告

我们要知道建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来我们可以发现在公司内审工作得到了进一步强化，不仅建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。内部的审计主要负责审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。这些活动的完成对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。

二、完善程序来落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同和工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，因此各位办理者们务必把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，能够更加充分的纳入到有关工作的管理和控制过程之中，毕竟只有从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前有关招投标、合同签定和工程预决算等相关的工作，这些工作做到全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。

三、加强培训来提高水平。

根据内部的审计知识面不断拓展的形势要求，我们公司加大了审计人员后续教育的力度。

四、突出重点进行整改落实

我们可以在去年10月由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理、其管理制度等执行情况，我们可以通过公司的内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司出现的历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；并且还加强了限额以下采购项目的管理，该公司还增订了“零星工程管理办法”的同时该公司为了进一步能够落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

上述就是内部审计报告总结的范文。

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内部审计报告总结的范文

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答疑解惑

Q：都有什么票据可以用来做账？

A：发票、银行单据、工资表、现金借还款收支单据、库存商品盘存表等。
Q：我可以不请会计，自己做账吗？

A：不行的，《会计法》规定从事会计工作的人员都必须取得会计从业资格证书，必须是会计才能做账。
Q：每月产生的票据怎么给到你们呢，可以上门来取吗？

A：我们不提供上门取票服务，当月产生的票据需要您在30号前寄送到我司，会计收到后进行账务处理。
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